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党务工作

城发集团2017年度内审工作计划

时间:2017-06-09

2017年,集团线上赌币机攻略会 明升国际备用网址版下载审计计划共安置8个下属单位的专项审计和10项工程结算审计。审计思路是:由传统的财务收支审计改变为内部操纵审计、经济合同审计、经济效益审计、建设项目审计等。以法律、法规及内操纵度为基础,经营业绩审计为中心,有针对性、有重点的开展内部专项审计,对发现的问题提出合理的治理建议,同时注重后续审计的跟踪,加强审计意见的整改落实,充分发挥内部审计在防范风险、完善治理和提高经济效益中的作用。

一、集团内部审计

(一)内控、合同、效益、建设项目程序等内部专项审计。依据集团下属企业及子线上赌币机攻略会 明升国际备用网址版下载实际经营治理特性,在开展财务收支、项目建设、原料(设施)招标采购、尊博娱乐城等方面常规审计工作的基础上,结合经济责任审计存在的问题,对经营运动中的重大合同、对外投资担保、大额度资金往来等重点环节进行专项审计,确保线上赌币机攻略会 明升国际备用网址版下载经营运动的合法、合规。对发现的问题,有针对性地提出合理化的审计建议,以规范内部治理、严肃财经纪律,维护线上赌币机攻略会 明升国际备用网址版下载合法权益、提高国有资产的经营效益,为提高线上赌币机攻略会 明升国际备用网址版下载治理水平提供基础。

(二)工程项目结算审计。依据《湖北省政府投资审计实施措施》的要求,对线上赌币机攻略会 明升国际备用网址版下载项目总投资5000万元以下的完工项目,关切项目实施进程中相关信息的跟踪,通过自行、托付或联合审计的方式完成工程结算审计,并提交工程结算报告,确保工程项目及时、精确的结算。

(三)审计问题整改的跟踪落实。依据外部审计和内部审计的结论,依照“审后要追究、审后要整改、审后要运用”的原则,对审计中发现的问题督促其及时整改,并对整改的效果进行评价,促进被审计单位治理水平、风险防范能力的提高和强化审计结果的运用。

(四)临时性审计

依据线上赌币机攻略会 明升国际备用网址版下载实际需要,配合外部审计和政府审计,做好线上赌币机攻略会 明升国际备用网址版下载及所属企业主要负责人经济责任审计,以及其余外部临时性审计和工程建设项目的政府审计。

二、对线上赌币机攻略会 明升国际备用网址版下载重点工作及内部投资项目进行跟踪

对线上赌币机攻略会 明升国际备用网址版下载重大投资项目,从可行性研究报告、尽职调查、审计、评估到投资决策,融资项目的融资费用结算等进行全进程跟踪;对线上赌币机攻略会 明升国际备用网址版下载内部投资项目,督促实施单位程序到位、抽查完成工程量并对结果进行审核。做到事前了解、进程跟踪和事后操纵,充分发挥内审机构的监督和服务职能。

三、内审体系的完善和手段

(一)树立内部学习制度。为提高内审人员的业务能力,使用集团内部现有业务力气,轮流作为主讲人,对内审相关专业知识、治理理念和思路进行内部培训。通过相互学习的方式,快速提高集团内部风险操纵相关人员的业务水平。

(二)逐步树立和完善集团内部风险治理操纵体系。建议集团所属子线上赌币机攻略会 明升国际备用网址版下载或企业,授权本单位内设机构履行内部审计职责。通过内部培训、指导修改企业内部审计工作底稿模板方式,设立线上赌币机攻略会 明升国际备用网址版下载内部风险操纵系统,逐步构建集团内部风险防范操纵体系,以提高集团内部治理水平。

(三)使用OA系统,引入信息化技术实施内部审计。使用集团内部OA系统,逐步树立内审部门相关数据库,使用信息化手段提高审计效率,更加全面了解被审计内容的环境条件。

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