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党务工作

市土储备中心部门决算说明

时间:2017-10-20

一、基本情况

(一)主要职能

受市政府托付在市土地储备委员会的领袖下,编制国有土地年度收储计划和储备土地出让计划及土地收储资金计划,对拟收储地块进行潜力分析和可行性研究,制定土地收储方案,实施土地收回(收购),土地出让前的前期开拓治理和储备土地出让工作。

(二)机构情况

为贯彻落实市政府《澳门赌场大小机玩法加强国有土地资产治理规范土地市场的通知》(黄政发[2002]4号)文件精神,黄石市机构编制委员会(黄编[2002]40号)同意成立“黄石市土地储备中心”,直属国土资源局全额拨款副县级事业单位。为树立政府统一投融资平台,20068月依据市群众政府办公室澳门赌场大小机玩法印发,《市城市建设投资开拓有限能联网玩二十一点的游戏下载重组方案》的通知(黄政办发[2006]63号)精神,市土地储备中心整体并入市城投能联网玩二十一点的游戏下载,定编8人,内设两科一室,业务上仍接收市国土资源局指导。

(三)人员情况

当前实有人员15人,其中:在编在岗6人;因工作需要聘用司机等人员3名;另外为加大土地收储工作力气,城投能联网玩二十一点的游戏下载安置6名专职人员到储备中心相关科室工作。

(四)2016年工作完成情况

12016年共收储土地8宗,土地面积2322.55亩,分别为:东钢地块1296.53亩;福利院地块69.37亩;大冶特钢铁路地块25.2亩;下陆纺机地块255.46亩;工矿地块448亩;风动地块21.8亩;三九制药二期199.39亩;三六工贸C地块6.8亩;其中三九制药二期和三六工贸C地块为托付收储。

2、积极推进“退城入园”工作。已完成赛福摩擦44.32亩、黄石风动21.8亩和下陆纺机255.46亩土地收储协议的签订,并启动土地上建(构)筑物的拆迁工作。

3、完成拟出让磁湖南岸地块、实验高中地块、马鞍山地块、白马路地块的前期规划调整和市场调查。加强与恒大、中建三局等单位沟通联系,认真做好相关协调工作,努力为出让磁湖南岸地块发明良好的条件。

4、面对国家宏观调控、土地市场低迷的影响,我中心积极抢抓机遇,主动作为,加强与多家银行联系沟通,完成融资8.8亿元,政府购买服务7亿元已完成可研、立项、招投标等相关手续,当前正在督促银行抓紧办理授信、放款等相关手续。

二、财务分析

(一)收入支出预算安置情况

按照财政要求和实际情况,2016年土地储备中心部门预算并入市国土资源局,今年的收入、支出年初预算安置情况,与上年对角情况及增减变动原因,年度执行中调整情况及调整原因说明统一由国土局在年终决算中编报并作说明。市土地储备中心只负责编报政府性基金决算。

(二)收入支出预算执行情况

今年政府性基金预算财政拨款22054.50万元,较去年财政拨款6505.78万元多15548.72万元,增长239个百分点,一是财政补拨2011-2013年度未结算的国有土地收益基金;二是财政依据今年2月财政部、国土资源部、尊博娱乐城群众银行、银监会颁发《澳门赌场大小机玩法规范土地储备和资金治理等相关问题的通知》(财综【20164号)要求增拨债券资金1个亿。实际支出15616.13万元,较去年实际支出6360.64元多支出9255.49元,主要原因是土地收储规模、力度加大。

1、收入支出与预算对角分析

上年度财政拨款结转179.74万元,今年政府性基金财政拨款收入22054.50万元,实际支出15548.72元,年末财政拨款结转资金6536.07元,主要是摩擦、芳通药业及贝通地块等土地收回(收购)合同尚在双方协商签订中,土地补偿款临时未支付。

2、收入支出结构分析

全年政府性基金财政拨款22054.50万元,其中用国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安置的拨款10000万元,占总收入45.34%;用国有土地收益基金及对应专项债务收入安置的财政拨款12054.50元,占总收入55.56%

全年总支出15616.13元,其中用用国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安置的财政拨款实际支出10010.72元,占总支出64.1%;用国有土地收益基金及对应专项债务收入安置的财政拨款实际支出5605.41元,占总支出35.9%

3、支出按经济分类科目分析

因今年部门预、决算并入市国土局,所以年终三公经费支出、会议费支出、培训费支出等科目分析统一由国土局编报并作分析说明。

(三)年末结转和结余情况

年未政府性基金拨款实际结转6536.07元,因为摩擦、芳通药业及贝通地块等土地收回(收购)合同尚在协商签订中,土地补偿款临时未支付,导致结转资金相对较大。

(四)当年预算执行中存在问题、原因及改进措施

由于财综[2016]4号文件有明确规定以及新常态下土地储备中心为政府融资受到政策限制等因素,土地收储资金严峻不足,建议市财政在明年的预算中加大土地储备项目所需资金,以解决土地征收、收购、收回涉及的拆迁安置补偿服务和土地前期开拓所需费用。

三、资产负债情况分析

因今年部门预、决算并入市国土局,所以年末资产、负债基本情况,与上年度对角情况,增减绝对值与幅度,及增减变动主要原因统一由国土局编报并作说明。

 

 

                      0一七年九月二十八

收入支出决算总表.xls

财政拨款收入支出决算总表.xls

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.xls

一般公共预算财政拨款基本支出决算表.xls

一般公共预算财政拨款支出决算表.xls

政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表.xls

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.xls

收入决算表.xls

支出决算表.xls




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